| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D BERLATO & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4817 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 109 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Anestésico local lidocaína 2%, epinefrina 1:100.000, com vaso constritor, solução injetável, caixa com 50 tubetes de vidro de 1,8 ml | 266,65 | 7.999,50 |
| 25.00 | Anestésico local articaína 4%, epinefrina 1:200.000, com vaso constritor, solução injetável, caixa com 50 tubetes de vidro de 1,8 ml Finalidade: Aquisição de material odontologico, sendo que a ausência desse material impossibilita a prestação do serviço odontológico na maioria dos casos. | 145,00 | 3.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | Anestésico local lidocaína 2%, epinefrina 1:100.000, com vaso constritor, solução injetável, caixa com 50 tubetes de vidro de 1,8 ml Anestésico local articaína 4%, epinefrina 1:200.000, com vaso constritor, solução injetável, caixa com 50 tubetes de vidro de 1,8 ml Finalidade: Aquisição de material odontologico, sendo que a ausência desse material impossibilita a prestação do serviço odontológico na maioria dos casos. | 11.624,50 | ||
| 09/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/3520; | 11.624,50 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento de Empenho 4817/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.624,50 | ||
| TOTAL | 11.624,50 | 11.624,50 | 11.624,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
