| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 4829 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO,NO VEIC. JAE 9G30 NOS 24 A 26.04.2023 SAIDA 24 AS 14:00 E RETORNO 26.04.2023 | 369,68 | 739,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO,NO VEIC. JAE 9G30 NOS 24 A 26.04.2023 SAIDA 24 AS 14:00 E RETORNO 26.04.2023 | 739,36 | ||
| 19/04/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE CURSO,NO VEIC. JAE 9G30 NOS 24 A 26.04.2023 SAIDA 24 AS 14:00 E RETORNO 26.04.2023 | 739,36 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 4829/2023 | 739,36 | ||
| TOTAL | 739,36 | 739,36 | 739,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
