| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
| Número do empenho: | 484 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO MARCELO ABADI PEREIRA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 13.01.2023 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 13.01.2023 | 200,00 | ||
| 13/01/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 13.01.2023 | 200,00 | ||
| 18/01/2023 | Pagamento de Empenho 484/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| 03/03/2023 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 484/2023 - MARCELO ABADI PEREIRA | -200,00 | ||
| 03/03/2023 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 484/2023 - MARCELO ABADI PEREIRA | -200,00 | ||
| 03/03/2023 | REF. A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO 484/2023 - MARCELO ABADI PEREIRA | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
