O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO RONALDO MARTINS RODRIGUES MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 485 Data de lançamento: 13/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
214.00 Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Recuperação de parte de Calçamento - 18 MTs Rua Pinheiro Machado proximo ao pavilhaõ Fecobat - 69 MTs Rua Cipriano D'avila proximo esquina 14 de julho - 6mt Rua Castelo Branco proximo a esquina G. Joã 21,00 4.494,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2023 Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Recuperação de parte de Calçamento - 18 MTs Rua Pinheiro Machado proximo ao pavilhaõ Fecobat - 69 MTs Rua Cipriano D'avila proximo esquina 14 de julho - 6mt Rua Castelo Branco proximo a esquina G. Joã 4.494,00
17/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/0008; 4.494,00
20/01/2023 Pagamento de Empenho 485/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.494,00
TOTAL 4.494,00 4.494,00 4.494,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.