| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 4858 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A NOVO HAMBURGO LEVAR SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA FÓRUM DA UNDIME/RS NO VEIC. JAK 7J26 NOS DIAS 24 A 27.04.2023 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A NOVO HAMBURGO LEVAR SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA FÓRUM DA UNDIME/RS NO VEIC. JAK 7J26 NOS DIAS 24 A 27.04.2023 | 300,00 | ||
| 20/04/2023 | ADIANTAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A NOVO HAMBURGO LEVAR SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA FÓRUM DA UNDIME/RS NO VEIC. JAK 7J26 NOS DIAS 24 A 27.04.2023 | 300,00 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 4858/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| 12/05/2023 | dev emp 4858 | -150,76 | ||
| 12/05/2023 | dev emp 4858 | -150,76 | ||
| 12/05/2023 | dev emp 4858 | -150,76 | ||
| TOTAL | 149,24 | 149,24 | 149,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
