| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 4859 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO - OUTROS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEIC. JAK 7126 NA VIAGEM A NOVO HAMBURGO LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO P/FÓRUM DA UNDIM/RS NOS DIAS 24 A 27.04.2023. | 369,68 | 1.109,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEIC. JAK 7126 NA VIAGEM A NOVO HAMBURGO LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO P/FÓRUM DA UNDIM/RS NOS DIAS 24 A 27.04.2023. | 1.109,04 | ||
| 20/04/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEIC. JAK 7126 NA VIAGEM A NOVO HAMBURGO LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO P/FÓRUM DA UNDIM/RS NOS DIAS 24 A 27.04.2023. | 1.109,04 | ||
| 20/04/2023 | ESTORNO POR ERRO DE DIGITAÇÃO | -1.059,04 | ||
| 20/04/2023 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -1.059,04 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 4859/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
