| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO |
| Número do empenho: | 4860 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO PRESENCIAL DO GRUPO PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL ESCOLAR PREDUC/SM NO DIA 11.04.2023 | 26,36 | 26,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO PRESENCIAL DO GRUPO PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL ESCOLAR PREDUC/SM NO DIA 11.04.2023 | 26,36 | ||
| 20/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/000181097; | 26,36 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 4860/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26,36 | ||
| TOTAL | 26,36 | 26,36 | 26,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
