| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 4921 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves | 48,00 | 2.640,00 |
| 5.00 | Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Micro ônibus Finalidade: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR TRANSPORTES | 248,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Micro ônibus Finalidade: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR TRANSPORTES | 3.880,00 | ||
| 28/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000000395; | 3.880,00 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Empenho 4921/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.880,00 | ||
| TOTAL | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
