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Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4921	Data de lançamento:	24/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves	48,00	2.640,00
5.00	Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Micro ônibus Finalidade: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR TRANSPORTES	248,00	1.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2023	Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Micro ônibus Finalidade: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR TRANSPORTES	3.880,00
28/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 000000395;		3.880,00
03/05/2023	Pagamento de Empenho 4921/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.880,00
TOTAL		3.880,00	3.880,00	3.880,00
SALDO A PAGAR				0,00