| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS MALGARIN LTDA |
| Número do empenho: | 4936 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 111 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.00 | SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRAULICA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVIÇO DE 53 HS EM MANUTENÇÃO DE PEDREIRA NO CHÃO DURO. | 360,00 | 19.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | SERVIÇO ESCAVADEIRA HIDRAULICA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVIÇO DE 53 HS EM MANUTENÇÃO DE PEDREIRA NO CHÃO DURO. | 19.080,00 | ||
| 28/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 160; | 19.080,00 | ||
| 03/05/2023 | Pagamento de Empenho 4936/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19.080,00 | ||
| TOTAL | 19.080,00 | 19.080,00 | 19.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
