Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4946	Data de lançamento:	25/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3420.00	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA UMBU REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO	8,50	29.070,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2023	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA UMBU REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO	29.070,00
08/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 00000072;		13.005,00
09/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2023 - REF. MAIO/2023 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567			12.575,84
09/05/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4946/2023			429,16
06/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/073;		16.065,00
07/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2023 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567			15.509,61
07/06/2023	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4946/2023			555,39
TOTAL		29.070,00	29.070,00	29.070,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	09/05/2023	429,16	1374/2023	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	07/06/2023	555,39		Lançada
TOTAL		984,55