| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
| Número do empenho: | 4947 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2888.00 | LINHA CHACRINHA - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, 13 km, depois indo até a Chacrinha, percorrendo mais 12,5 km, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO | 6,84 | 19.753,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | LINHA CHACRINHA - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, 13 km, depois indo até a Chacrinha, percorrendo mais 12,5 km, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO | 19.753,92 | ||
| 08/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 00000033; | 8.337,28 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4947/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.337,28 | ||
| 01/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 038; | 11.416,64 | ||
| 05/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2023 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 | 11.097,56 | ||
| 05/06/2023 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4947/2023 | 319,08 | ||
| TOTAL | 19.753,92 | 19.753,92 | 19.753,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 05/06/2023 | 319,08 | Lançada | |
| TOTAL | 319,08 |
