| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 4984 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, CONDUZINDO O VEÍCULO JAV8E71, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES EM CURSO SOBRE FINANCIAMENTO SUAS, NO DIA 26/04/23. | 174,38 | 174,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, CONDUZINDO O VEÍCULO JAV8E71, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES EM CURSO SOBRE FINANCIAMENTO SUAS, NO DIA 26/04/23. | 174,38 | ||
| 25/04/2023 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, CONDUZINDO O VEÍCULO JAV8E71, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES EM CURSO SOBRE FINANCIAMENTO SUAS, NO DIA 26/04/23. | 174,38 | ||
| 26/04/2023 | Pagamento de Empenho 4984/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 174,38 | ||
| TOTAL | 174,38 | 174,38 | 174,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
