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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5130	Data de lançamento:	25/04/2023
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2023		3.636,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2023	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL ABRIL 2023	3.636,92
25/04/2023	ABRIL 2023		3.636,92
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			38,48
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			376,13
25/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			1.000,00
27/04/2023	Pagamento de Empenho 5130/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.222,31
TOTAL		3.636,92	3.636,92	3.636,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	25/04/2023	38,48		Lançada
INSS-Conta contribuições	25/04/2023	376,13		Lançada
Adiantamento a Funcionários	25/04/2023	1.000,00		Lançada
TOTAL		1.414,61