| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 514 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2023 | 1.394,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2023 | 1.394,98 | ||
| 16/01/2023 | FÉRIAS JANEIRO 2023 | 1.394,98 | ||
| 18/01/2023 | Pagamento de Empenho 514/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.394,98 | ||
| TOTAL | 1.394,98 | 1.394,98 | 1.394,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
