| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 517 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2023 | 753,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FÉRIAS FERIAS JANEIRO 2023 | 753,29 | ||
| 16/01/2023 | FÉRIAS JANEIRO 2023 | 753,29 | ||
| 13/02/2023 | Pagamento de Empenho 517/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 753,29 | ||
| TOTAL | 753,29 | 753,29 | 753,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
