| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MITIELLE SACCOL FERNANDES |
| Número do empenho: | 5369 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA A CORTE DA FECOBAT. CONFORME DANFE 001/000.021.240 ANEXA. | 721,20 | 721,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA A CORTE DA FECOBAT. CONFORME DANFE 001/000.021.240 ANEXA. | 721,20 | ||
| 26/04/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA A CORTE DA FECOBAT. CONFORME DANFE 001/000.021.240 ANEXA. | 721,20 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 5369/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 721,20 | ||
| TOTAL | 721,20 | 721,20 | 721,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
