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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SENAC RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5395 Data de lançamento: 27/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 70 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS E DE CONVIVÊNCIA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, CONTRATURNO ESCOLAR Finalidade: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADA VISA PROMOVER A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAM., VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR POR MEIO DE OFICIN. PEDAGOG. E DE CONVIVENCIA. DE 11/04/23 A 13/12/2023. 88.200,00 88.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS E DE CONVIVÊNCIA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, CONTRATURNO ESCOLAR Finalidade: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADA VISA PROMOVER A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAM., VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR POR MEIO DE OFICIN. PEDAGOG. E DE CONVIVENCIA. DE 11/04/23 A 13/12/2023. 88.200,00
03/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 333; 11.025,00
31/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5395/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.025,00
01/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 458; 11.025,00
05/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5395/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.025,00
06/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 583; 11.025,00
12/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5395/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.025,00
02/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 693; 11.025,00
07/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5395/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.025,00
13/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/835; 11.025,00
14/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5395/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.025,00
03/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 969; 11.025,00
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5395/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.025,00
06/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1149; 11.025,00
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5395/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.025,00
01/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1394; 11.025,00
05/12/2023 Pagamento de Empenho 5395/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.025,00
TOTAL 88.200,00 88.200,00 88.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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