| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| Número do empenho: | 5407 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Alimentação Ensino Fundamental - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 6,77 | 270,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 270,80 | ||
| 12/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/31848; | 270,80 | ||
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho 5407/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 270,80 | ||
| TOTAL | 270,80 | 270,80 | 270,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
