| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5409 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML - Cloreto De Finalidade: Aquisição de medicamentos para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. | 6,01 | 5.409,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML - Cloreto De Finalidade: Aquisição de medicamentos para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. | 5.409,00 | ||
| 26/05/2023 | Conforme DANFE Nº 01/501760; | 5.409,00 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5409/2023 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 16550 | 5.344,09 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5409/2023 | 64,91 | ||
| TOTAL | 5.409,00 | 5.409,00 | 5.409,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 30/05/2023 | 64,91 | Lançada | |
| TOTAL | 64,91 |
