| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5411 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 15 CAIXAS AZUL E 15 CAIXAS PRETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA UTILIZAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 28,68 | 860,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unidades, (cores: azul ou preta determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 15 CAIXAS AZUL E 15 CAIXAS PRETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA UTILIZAR NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 860,40 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 001/19971; | 860,40 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Empenho 5411/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 860,40 | ||
| TOTAL | 860,40 | 860,40 | 860,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
