| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
| Número do empenho: | 5418 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 101 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLETOR DE ADMISSÃO DIR. REM/INST. SUBST. Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENS JAC1G29 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SUBSTITUI O EMPENHO 5398 PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.662,50 | 6.662,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | COLETOR DE ADMISSÃO DIR. REM/INST. SUBST. Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENS JAC1G29 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SUBSTITUI O EMPENHO 5398 PARA CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.662,50 | ||
| 05/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 21446; | 6.662,50 | ||
| 08/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2023 MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230 | 6.342,70 | ||
| 08/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5418/2023 | 319,80 | ||
| TOTAL | 6.662,50 | 6.662,50 | 6.662,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 08/05/2023 | 319,80 | Lançada | |
| TOTAL | 319,80 |
