| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complementa empenho n. 4669 da viagem a P.Alegre no veic. JGB 9E56 dias 17 a 20.04.2023 | 288,06 | 288,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | complementa empenho n. 4669 da viagem a P.Alegre no veic. JGB 9E56 dias 17 a 20.04.2023 | 288,06 | ||
| 27/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000120084; | 288,06 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 5419/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 288,06 | ||
| TOTAL | 288,06 | 288,06 | 288,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
