| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDA FREITAS VELLOZO |
| Número do empenho: | 5422 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO PRESENCIAL DO GRUPO PSICOPEDAGOGIA INST.TUCIONAL ESCOLAR PREDUC/SM NO DIA 11.04.2023 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA P/REUNIÃO PRESENCIAL DO GRUPO PSICOPEDAGOGIA INST.TUCIONAL ESCOLAR PREDUC/SM NO DIA 11.04.2023 | 30,00 | ||
| 27/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000070458; | 30,00 | ||
| 28/04/2023 | Pagamento de Empenho 5422/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
