| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 5445 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PUBLICAÇÃO LEGAL Finalidade: Para publicações de editais de licitação, extrato de homologações e extratos de contratos. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | PUBLICAÇÃO LEGAL Finalidade: Para publicações de editais de licitação, extrato de homologações e extratos de contratos. | 1.000,00 | ||
| 24/05/2023 | Conforme Fatura Nº 1067808; | 895,16 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5445/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 895,16 | ||
| 13/06/2023 | Conforme Fatura Nº 1070246; | 104,84 | ||
| 07/07/2023 | estorno | -0,04 | ||
| 07/07/2023 | estorno | -0,04 | ||
| 11/07/2023 | Pagamento de Empenho 5445/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,80 | ||
| TOTAL | 999,96 | 999,96 | 999,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
