| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMIR BROETTO - MEI |
| Número do empenho: | 5466 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 112 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | CURSO DE BRIGADISTA DE INCÊNDIO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE BRIGADISTA DE INCENDIO CONFORME RT15/2022 RESOLUÇÃO TECNICA CBMRS Nº15. | 110,00 | 1.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | CURSO DE BRIGADISTA DE INCÊNDIO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE BRIGADISTA DE INCENDIO CONFORME RT15/2022 RESOLUÇÃO TECNICA CBMRS Nº15. | 1.430,00 | ||
| 09/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 294; | 1.430,00 | ||
| 10/05/2023 | Pagamento de Empenho 5466/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.430,00 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
