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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 548 Data de lançamento: 16/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas - Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas 10,25 102,50
10.00 Papel vergê A4, 210mm x 297mm, pacote c/50 folhas, cores: amarelo ou azul ou branca ou rosa - Papel vergê A4, 210mm x 297mm, pacote c/50 folhas, cores: amarelo ou azul ou branca ou rosa 12,67 126,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2023 Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas - Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas Papel vergê A4, 210mm x 297mm, pacote c/50 folhas, cores: amarelo ou azul ou branca ou rosa - Papel vergê A4, 210mm x 297mm, pacote c/50 folhas, cores: amarelo ou azul ou branca ou rosa 229,20
07/02/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001553; 229,20
10/02/2023 Pagamento de Empenho 548/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 229,20
TOTAL 229,20 229,20 229,20
SALDO A PAGAR 0,00