| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 05/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257-2800 EFETUADAS NO SETOR DE COMPRAS ,JANEIRO 2023 | 194,49 | 194,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257-2800 EFETUADAS NO SETOR DE COMPRAS ,JANEIRO 2023 | 194,49 | ||
| 05/01/2023 | Lic.:2/2021Contrato: 54/2021 LIG. TELEF. 3257-2800 EFETUADAS NO SETOR DE COMPRAS ,JANEIRO 2023 | 194,49 | ||
| 16/01/2023 | Pagamento de Empenho 55/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 194,49 | ||
| TOTAL | 194,49 | 194,49 | 194,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
