| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5516 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 119 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TESTE DENGUE NS1 CX/25UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TESTE DENGUE DE ACORDO COM AS NOTAS TECNICAS N° 01 E 02/2023 DA SES/RS | 287,50 | 4.312,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | TESTE DENGUE NS1 CX/25UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TESTE DENGUE DE ACORDO COM AS NOTAS TECNICAS N° 01 E 02/2023 DA SES/RS | 4.312,50 | ||
| 31/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000471; | 4.312,50 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 5516/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.312,50 | ||
| TOTAL | 4.312,50 | 4.312,50 | 4.312,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
