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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5531 Data de lançamento: 02/05/2023
Tipo de empenho: AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33.38 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: VALE REFEICAO 34 SERVIDORES ESTATUTORIOS REF MES DE MAIO 2023. 410,00 13.686,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2023 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: VALE REFEICAO 34 SERVIDORES ESTATUTORIOS REF MES DE MAIO 2023. 13.686,70
05/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 125632; 13.686,70
23/05/2023 Pagamento de Empenho 5531/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.686,70
TOTAL 13.686,70 13.686,70 13.686,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.