| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BASTIANELLO E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 5532 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 106 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ELEMENTO 9 401 083 544 | 162,00 | 972,00 |
| 6.00 | VALVULA DE PRESSÃO 1 418 522 053 | 94,00 | 564,00 |
| 6.00 | MOLA DE PRESSÃO 1 414 613 013 | 22,00 | 132,00 |
| 1.00 | REPARO 420/817 | 184,00 | 184,00 |
| 1.00 | REPARO DA ALAVANCA + EIXO DA BBA INJ 0986AD3997 | 194,00 | 194,00 |
| 1.00 | PISTÃO DA BOMBA ALIMENTADORA 2 440 520 022 | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | BOMBA MANUAL 2 447 222 099 | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | EIXO ESTRANGULADOR 1 423 002 030 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | MEMBRANA DO LIMITADOR 2 420 503 017 | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | ARRUELA 037 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | JOGO DE REPARO 2 423 450 900 Finalidade: Manutenção dos Veículos caçambas da secretaria de obras | 54,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | ELEMENTO 9 401 083 544 VALVULA DE PRESSÃO 1 418 522 053 MOLA DE PRESSÃO 1 414 613 013 REPARO 420/817 REPARO DA ALAVANCA + EIXO DA BBA INJ 0986AD3997 PISTÃO DA BOMBA ALIMENTADORA 2 440 520 022 BOMBA MANUAL 2 447 222 099 EIXO ESTRANGULADOR 1 423 002 030 MEMBRANA DO LIMITADOR 2 420 503 017 ARRUELA 037 JOGO DE REPARO 2 423 450 900 Finalidade: Manutenção dos Veículos caçambas da secretaria de obras | 2.385,00 | ||
| 04/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000003537; | 2.385,00 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 5532/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.385,00 | ||
| TOTAL | 2.385,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
