| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME |
| Número do empenho: | 5542 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CINTO DE SEGURANÇA TRANSVERSAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS CINTOS QUE ESTAVAM DETERIORADOS - MICRO ONIBUS PLACA IRJ6130 | 26,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | CINTO DE SEGURANÇA TRANSVERSAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS CINTOS QUE ESTAVAM DETERIORADOS - MICRO ONIBUS PLACA IRJ6130 | 156,00 | ||
| 08/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000001288; | 156,00 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 5542/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
