| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAICON RAMIRES CANTO & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5543 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | DESLOCAMENTO DE GUINCHO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA DESLOCAMENTO DO VEICULO AMBULANCIARANAULTA MASTER DUCATO FYN7C92 QUE APRESENTOU FALHAS MECANICAS DURANTE VIAJEM. | 18,75 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | DESLOCAMENTO DE GUINCHO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA DESLOCAMENTO DO VEICULO AMBULANCIARANAULTA MASTER DUCATO FYN7C92 QUE APRESENTOU FALHAS MECANICAS DURANTE VIAJEM. | 300,00 | ||
| 11/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000000109; | 300,00 | ||
| 12/05/2023 | Pagamento de Empenho 5543/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
