| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 5578 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Telecentro Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIG. TELEF. 3257-2199 EFETUADAS NO TELECENTRO, MAIO 2023 | 97,75 | 97,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | LIG. TELEF. 3257-2199 EFETUADAS NO TELECENTRO, MAIO 2023 | 97,75 | ||
| 04/05/2023 | Conforme Fatura Nº 2305026584827; | 97,75 | ||
| 05/05/2023 | Pagamento de Empenho 5578/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,75 | ||
| TOTAL | 97,75 | 97,75 | 97,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
