| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5605 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,GABINETE DO PREFEITO, MAIO/23. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,GABINETE DO PREFEITO, MAIO/23. | 100,00 | ||
| 31/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 622; | 75,00 | ||
| 31/05/2023 | Saldo empenho 5605/23. | -25,00 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 5605/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
