| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 5627 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL RESCISAO LEANDRO MAIO 2023 | 186,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | INSS PATRONAL RESCISAO LEANDRO MAIO 2023 | 186,47 | ||
| 04/05/2023 | RESCISÃO LEANDRO CARVALHO PAIM MAIO 2023 | 186,47 | ||
| 04/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA CLT, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C | 59,82 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 5627/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 126,65 | ||
| TOTAL | 186,47 | 186,47 | 186,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO FAMÍLIA INSS | 04/05/2023 | 59,82 | Lançada | |
| TOTAL | 59,82 |
