| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5652 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O MÊS DE MAIO DE 2023. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O MÊS DE MAIO DE 2023. | 300,00 | ||
| 05/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/198; | 300,00 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 5652/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
