| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME |
| Número do empenho: | 5674 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 115 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FEIXE DE MOLA COMPLETO Finalidade: COMPRA DE PEÇA ESPECIFICA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.932,00 | 1.932,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | FEIXE DE MOLA COMPLETO Finalidade: COMPRA DE PEÇA ESPECIFICA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.932,00 | ||
| 08/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000001913; | 1.932,00 | ||
| 09/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5674/2023 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME - 9034 | 1.908,82 | ||
| 09/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5674/2023 | 23,18 | ||
| TOTAL | 1.932,00 | 1.932,00 | 1.932,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 09/05/2023 | 23,18 | Lançada | |
| TOTAL | 23,18 |
