| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA |
| Número do empenho: | 5691 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NA DPM -PATRIMONIO PUBLICO-PROCEDIMENTO BÁSICOS NOS DIAS 08 E 09.05.2023 . VIAGEM COM SAIDA DIA 07 AS 18:00 E RETORNO DIA 09 AS 23:00 HS | 369,68 | 739,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NA DPM -PATRIMONIO PUBLICO-PROCEDIMENTO BÁSICOS NOS DIAS 08 E 09.05.2023 . VIAGEM COM SAIDA DIA 07 AS 18:00 E RETORNO DIA 09 AS 23:00 HS | 739,36 | ||
| 04/05/2023 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NA DPM -PATRIMONIO PUBLICO-PROCEDIMENTO BÁSICOS NOS DIAS 08 E 09.05.2023 . VIAGEM COM SAIDA DIA 07 AS 18:00 E RETORNO DIA 09 AS 23:00 HS | 739,36 | ||
| 05/05/2023 | Pagamento de Empenho 5691/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 739,36 | ||
| TOTAL | 739,36 | 739,36 | 739,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
