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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5746	Data de lançamento:	04/05/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS MAIO 2023		1.504,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2023	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS MAIO 2023	1.504,66
04/05/2023	FÉRIAS MAIO 2023		1.504,66
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERVIDORES			15,05
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERVIDORES			20,00
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERVIDORES			270,84
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERVIDORES			337,04
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERVIDORES			360,75
04/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERVIDORES			429,71
05/05/2023	Pagamento de Empenho 5746/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			71,27
TOTAL		1.504,66	1.504,66	1.504,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	04/05/2023	15,05		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	04/05/2023	20,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/05/2023	270,84		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/05/2023	337,04		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/05/2023	360,75		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	04/05/2023	429,71		Lançada
TOTAL		1.433,39