| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5763 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE MAIO/23. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE MAIO/23. | 200,00 | ||
| 05/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/628; | 68,45 | ||
| 05/06/2023 | valor nao utilizado | -131,55 | ||
| 06/06/2023 | Pagamento de Empenho 5763/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 68,45 | ||
| TOTAL | 68,45 | 68,45 | 68,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
