| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE MAIO/23. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O MÊS DE MAIO/23. | 300,00 | ||
| 20/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/202; | 300,00 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 5765/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
