| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ISABOO ACOSTA ALCANTARA ME |
| Número do empenho: | 5775 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, PARA O MÊS DE MAIO/23. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, PARA O MÊS DE MAIO/23. | 200,00 | ||
| 31/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000000499; | 194,40 | ||
| 31/05/2023 | SALDO EMPENHO ESTIMATIVO. | -5,60 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Empenho 5775/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 194,40 | ||
| TOTAL | 194,40 | 194,40 | 194,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
