| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5781 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR SEC. DE FINANÇAS PARA REUNIÃO NO AMCENTRO , NO VEIC. JBG 6I07 NO DIA 04.05.2023 DAS 08:30 AS 14:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR SEC. DE FINANÇAS PARA REUNIÃO NO AMCENTRO , NO VEIC. JBG 6I07 NO DIA 04.05.2023 DAS 08:30 AS 14:00 HS | 30,00 | ||
| 17/05/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR SEC. DE FINANÇAS PARA REUNIÃO NO AMCENTRO , NO VEIC. JBG 6I07 NO DIA 04.05.2023 DAS 08:30 AS 14:00 HS | 30,00 | ||
| 22/05/2023 | Pagamento de Empenho 5781/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
