| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME |
| Número do empenho: | 5807 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 84 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE COLA VIGIA TRASEIRO | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | CONSERTO PARACHOQUE DIT, TROCA DO ELETROVENTILADOR Finalidade: MANUTENÇÃO NA SAVEIRO, PLACA IXI9471 | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | SERVIÇO DE COLA VIGIA TRASEIRO CONSERTO PARACHOQUE DIT, TROCA DO ELETROVENTILADOR Finalidade: MANUTENÇÃO NA SAVEIRO, PLACA IXI9471 | 380,00 | ||
| 10/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3301; | 380,00 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento de Empenho 5807/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
