| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5848 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO RAQUEL MAIO 2023 | 1.559,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO RAQUEL MAIO 2023 | 1.559,05 | ||
| 05/05/2023 | RESCISÃO RAQUEL GODOY MAIO 2023 | 1.559,05 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 5848/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.559,05 | ||
| TOTAL | 1.559,05 | 1.559,05 | 1.559,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
