Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5854 |
Data de lançamento: |
08/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cola escolar, não tóxica, lavável, frasco com 1.000 gramas
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SETOR DE CONTRATOS. |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2023 |
Cola escolar, não tóxica, lavável, frasco com 1.000 gramas
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SETOR DE CONTRATOS. |
12,00 |
|
|
| 16/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/000022622; |
|
12,00 |
|
| 18/05/2023 |
Pagamento de Empenho 5854/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
