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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5867	Data de lançamento:	08/05/2023
Tipo de empenho:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	Vale Alimentação da Secretaria de Educação
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:17/2019Contrato: 397/2019 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 12 Serv nas Esc Min Infantil SUBSTITUI EMPENHOS PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO MDE.	29.929,18	29.929,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2023	Lic.:17/2019Contrato: 397/2019 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 12 Serv nas Esc Min Infantil SUBSTITUI EMPENHOS PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO MDE.	29.929,18
08/05/2023	Lic.:17/2019Contrato: 397/2019 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 12 Serv nas Esc Min Infantil SUBSTITUI EMPENHOS PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO MDE.		29.929,18
09/05/2023	Pagamento de Empenho 5867/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29.929,18
TOTAL		29.929,18	29.929,18	29.929,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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