| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5868 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação da Secretaria de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:17/2019Contrato: 397/2019 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro a março/2023 - 52 prof Ens Fundamental SUBSTITUI EMPENHOS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDEB. | 73.362,99 | 73.362,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Lic.:17/2019Contrato: 397/2019 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro a março/2023 - 52 prof Ens Fundamental SUBSTITUI EMPENHOS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDEB. | 73.362,99 | ||
| 08/05/2023 | Lic.:17/2019Contrato: 397/2019 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro a março/2023 - 52 prof Ens Fundamental SUBSTITUI EMPENHOS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDEB. | 73.362,99 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 5868/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 73.362,99 | ||
| TOTAL | 73.362,99 | 73.362,99 | 73.362,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
