| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE |
| Número do empenho: | 5897 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Primária do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densida Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DAS ESF, PREGÃO 05/2022 ATA 1033CIRC | 39,66 | 1.983,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densida Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DAS ESF, PREGÃO 05/2022 ATA 1033CIRC | 1.983,00 | ||
| 26/06/2023 | Conforme DANFE Nº 01/10282; | 1.983,00 | ||
| 07/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5897/2023 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 16544 | 1.959,20 | ||
| 07/07/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5897/2023 | 23,80 | ||
| TOTAL | 1.983,00 | 1.983,00 | 1.983,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 07/07/2023 | 23,80 | Lançada | |
| TOTAL | 23,80 |
