| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5914 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/HOSPITAL,RUA ANTONIO GOMES ,386 -MAIO 2023 | 4.277,61 | 4.277,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/HOSPITAL,RUA ANTONIO GOMES ,386 -MAIO 2023 | 4.277,61 | ||
| 09/05/2023 | Conforme Fatura Nº 038158183; | 4.277,61 | ||
| 31/05/2023 | Pagamento de Empenho 5914/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.277,61 | ||
| TOTAL | 4.277,61 | 4.277,61 | 4.277,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
